mrgoodru

1. Nov 14, 2008 - Компьютер как совокупность монитора, системного блока. То она вправе производить списание на расходы единовременно. Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма № ОС-6, утв.
2. Акт технического осмотра, для списания компьютеров кто делает. Единица на основных средствах - компьютер или системный блок.

Если не работает системный блок. Системного блока. Механизм списания таких. Попадание влаги в работающий монитор 2, Я очень надеюсь, подтверждающий вызов специалиста.

Отдельно купили монитор, клавиатуру, мышь и комплектующие для системного блока. По сумме относится в МПЗ. Записи в БУ (исходя из субсчетов в 1С Бух 8.2), НДС не рассматриваю: Д 10.09 К 60.01 - оприходован монитор Д 10.09 К 60.01 - оприходована клавиатура Д 10.09 К 60.01 - оприходована мышь Д 10.09 К 60.01 - оприходован корпус системного блока Д 10.09 К 60.01 - оприходавана материнская плата и т.д. По всем комплектующим системного блока. Оформляется приходный ордер М-4.

Затем все это собрали и получился компьютер. На основании акта ввода в экслуатацию (разработан самостоятельно) или требование-накладная М-11: Д 26 К 10.09 - списан монитор и т.д.

На забалансовом счете учтен единый объект 'компьютер', состоящий из монитора и т.д. Вопрос: на счете 10.09 оприходовали каждую часть компьютера, потом эту каждую часть списали при передаче в эксплуатацию, и в результате не видно на счете 10.09 собранный компьютер (если учитывать как ОС, то на счете 01 отражается уже собранный компьютер). Что их этих частей состоит данный компьютер - видно из акта ввода в эксплуатацию. М-11 несовсем понятно как заполнить - со склада отпустили все, что оприходовали по М-4 или на складе собрали компьютер и потом только отпустили со склада?! Подскажите, пожалуйста, как следует отразить в бухучете, оформив соответствующими документами. Цитата (V-tina):Спасибо всем большое. Чтобы сделать 'Комплектацию номенклатуры' (Дт 10.9 'Компьютер' - Кт 10.9 'Системный блок', 'Мышь' и т.д.), какой документ должен быть у бухгалтера?

Mar 23, 2011 - чем декриптовать м73 Раздел для новичков нашего форума и начинающих диагностов. Программы Freeware. Здравствуйте, подскажите нужно срочно декриптовать прошивку под м73 ителма для классики, чем.

Может быть некий акт и кто его должен составлять? Как я понимаю,нет определенной формы для такого документа. Шапка док-та - Комплектация номенклатуры № 11111 от 09 августа 2012 г. Комплект - ЙЙЙЙЙ (то, что собрали,что в итоге получится) Кол-во:11111 То, что собирали (табличкой) и в конце подпись ответственного Вот как во вложении. Спасибо большое. Не до конца поняла.

Вот оприходовали по М-4 на склад (Д 10.09 монитор и т.д. К 60.01) и на складе некоторое время комплектующие лежат. Потом собирают компьютер (Д 10.09 компьютер К 10.09 монитор) документ Комплектация и затем ввод в эксплуатацию по М-11 (Д 26 К 10.09 компьютер). По М-11 со склада в некий отдел поступил собранный компьютер.

Кладовщик получил по М-4 комплектующие, а выдал по М-11 компьютер?! Как со склада 'уходят' комплектующие для сборки компьютера, может не со склада собранный компьютер поступит в отдел? В идеале: системный администратор приходит на склад и получает комплектующие по документу Накладная на перемещение, где все видно, что ушли комплектующие с основного склада и пришли на склад системного администратора (если Вы хотите плодить склады). Далее документ Комплектация и списание компьютера со счета 10.9 для передачи в пользование по Требованию-накладной (форма М-11). Эти два документа заполняет бухгалтер.

В Накладной на перемещение расписывается зав.складом, системный администратор и разрешающая сторона (например нач.цеха). В комплектации расписывается бухгалтер. В Требовании-накладной: системный администратор и разрешающая сторона (например зам.директора по хоз.части).

Системный администратор ведет учет компьютеров по сотрудникам, а бухгалтер в комментарии к документам для себя все должен записать: Ф.И.О.сотрудника, для кого предназначен компьютер, отдел, где будет стоять компьютер и номер затратного счета. Спасибо большое. Простите, пожалуйста, но все равно не понимаю. Оприходовали комплектующие на склад по М-4 (счет 10.09).

Системный администратор пришел на склад и получил комплектующие для сборки компьютера по ТОРГ-13 (счет 10.09). (тем самым раздувается оборот счета 10.09 -на это не обращаю внимания) 3.Системный администратор собрал компьютер, бухгалтер оформил документ 'Комплектация номеклатуры' и этот документ подписал сам бухгалтер. (по счету 10.09 произошло движение) 4. Системный администратор передает компьютер в экслуатацию по М-11, где ставит свою подпись в строке 'Отпустил' (со счета 10.09 списание) Получается, что системный администратор получил комплектующие (за них расписался в М-4), а отпустил компьютер (расписался в М-11).

Может в документе 'Комплектация номенклатуры' должен расписываться еще и системный администратор, что компьютер №1 собран именно из тех комлектующих, которые системный администратор получил по М-4? Думала, что может быть оприходовать после сборки компьютер на склад и потом передать в экслуатацию, но на основании какого документа приходовать - М-4 не подходит. Вот этот переход я не понимаю. Добрый вечер. Комплектующие на склад приходуются по ТОРГ-12, а М-4 распечатывают после оприходования, прикладывают к ТОРГ-12, т.е. Оформляют приход.

Системный администратор расписался в ТОРГ-12 (он ведь заказал или покупал комплектующие), значит он уже взял ответственность на себя, хоть и приходуется все на 'Основной склад'. Бухгалтер согласовал с сис.админом из чего должен состоять компьютер, провел в 1С 'Комплектацию номенклатуры'(это внутренний бух.документ), распечатал и поставил свою подпись (можете конечно поставить подпись сис.админа - ошибки не будет). При передаче в отдел сис.админ ставит подпись в 'Требование-накладная' и берет ответственность на себя уже за готовый компьютер. Далее у бухгалтера - учет суммарный и количественный за балансом, а у сис.админа - учет передвижений компьютера от сотрудника к сотруднику и из отдела в отдел. Когда бухгалтер будет складывать по хронологии поступления за соответствующий налоговый период по счету 10.9, он подложит туда ОСВ по счету, Материальный отчет, а за ним все хоз.операции, которые мы совершили: ТОРГ-12, и Комплектацию номенклатуры, и Требование-накладная и т.д., что облегчит проверку для налоговиков и никого не удивит 'раздувшийся' оборот по счету 10.9.